石家庄广播电视台
2020年度部门决算公开文本
二〇二一年九月十日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、机关运行经费情况
八、政府采购情况
九、国有资产占用情况
十、其他需要说明的情况
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算报表
第一部分 部门概况
一、部门职责
石家庄广播电视台为市委直属正县级事业单位，实行事业体制。主要职责是：宣传党的路线方针政策，牢牢把握正确舆论导向，大力发展广播电视事业，促进社会经济文化发展。
石家庄广播电视台作为石家庄广电传媒集团有限公司的出资人，牢牢把握对公司重大事项的决策权、对资产配置的控制权、对宣传内容的审定权、对主要领导干部的任免权，确保广电国有资产保值增值。
二、机构设置
从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：
注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
第二部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度收、支出总计（含结转和结余）4032.38万元。与2019年度决算相比，收入支出各增加了146.83万元，增长了3.64%，主要原因是增加了《滹沱纪事》创拍。
二、收入决算情况说明
本部门2020年度本年收入合计4032.38万元，其中：财政拨款收入4032.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本部门2020年度本年支出合计4006.67万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出4006.67万元，占100%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况
本部门2020年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入4032.38万元,比2019年度增加146.83万元，增长3.64%，主要是 2020年《故国中山传奇》电视剧编剧费比去年增加了270.5万元，《滹沱纪事》创拍比去年增加了500万元，播出重点工作宣传片比去年增加了250万元，时政新闻栏目创拍资金比去年增加了200万元，一号演播厅设备更新比去年增加了195万元，感动省城十大人物评选活动比去年增加200万元，《书香石家庄》制作费比去年增加80万元，时代担当-脱贫攻坚先进事迹报告会比去年增加了58万元。 广播电视节目制作播出比去年减少427.06万元，非新闻频道非编制作网高清化设备购置比去年减少1200万元；本年支出4006.67万元，增加186.74万元，增长4.66%，主要是2020年《故国中山传奇》电视剧编剧费比去年支出增加了270.5万元，《滹沱纪事》创拍比去年支出增加了500万元，播出重点工作宣传片比去年支出增加了250万元，时政新闻栏目创拍资金比去年支出增加了200万元，一号演播厅设备更新比去年支出增加了195万元，感动省城十大人物评选活动比去年支出增加200万元，《书香石家庄》制作费比去年支出增加80万元，时代担当-脱贫攻坚先进事迹报告会比去年支出增加了58万元。广播电视节目制作播出比去年支出减少427.06万元，非新闻频道非编制作网高清化设备购置比去年支出减少1134.38万元。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入2301.32万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加1731.06万元，决算数大于预算数主要原因是本年财政拨款收入增加了1731.06万元。市级宣传思想文化发展专项资金增加83万元，学习强国平台建设增加40万元，播出重点工作宣传片补助资金250万元，《书香石家庄》栏目制作资金80万元，报告会经费资金58万元，《滹沱纪事》创拍资金500万元，创建全国文明城市资金68万元，时政新闻栏目创拍资金200万元，一号演播厅设备更新195万元，感动省城十大人物200万元，“石家庄发布”运营费40万元，市级文化产业引导资金80万元，贷款贴息减少63万元；本年支出4006.67万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加1705.35万元，决算数大于预算数主要原因是市级宣传思想文化发展专项资金增加83万元，学习强国平台建设增加40万元，播出重点工作宣传片补助资金250万元，《书香石家庄》栏目制作资金80万元，报告会经费资金58万元，《滹沱纪事》创拍资金500万元，创建全国文明城市资金68万元，时政新闻栏目创拍资金200万元，一号演播厅设备更新195万元，感动省城十大人物200万元，“石家庄发布”运营费40万元，市级文化产业引导资金80万元，贷款贴息减少63万元；非新闻频道非编制作高清化设备购置65.62万。
（三）财政拨款支出决算结构情况。
2020 年度财政拨款支出4006.67万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出4006.67万元，占100%，；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占 0%。
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费 0万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%,较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是未发生“三公”经费；较2019年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是与2019年度决算支出持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；主要是未发生“因公出国（境）”经费支出。较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是与2019年度决算支出持平。
2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出，完成预算的0%，较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是与2019年度决算支出持平。其中：
公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；主要是未发生“公务用车购置”经费支出。较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是与2019年决算支出持平。
公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量0辆,发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是与2019年决算支出持平。
3.公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是未发生公务接待费；较上年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是与2019年决算支出持平。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目26个，共涉及资金4032.38万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二） 部门决算中项目绩效自评结果
组织对“《滹沱纪事》创拍资金”、“离退休人员事业费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1470万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“《滹沱纪事》创拍”和“离退休人员事业费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看：
（1）《滹沱纪事》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《滹沱纪事》项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是“节目播出后吸引观众提高收视率”一项，项目完成后，实现了10月份石家庄台播出，同时在无线石家庄、石家庄发布、今日头条等新媒体上线，节目的画面质量为4K高清画面，可以吸引观众观看，理论上可以提高收视率，进而增加广告收入。二是本次项目的完成，为我台纪录片制作提升了一个新台阶，扩大了我台的影响力，为我台纪录片在新媒体播出做出了初步的尝试，利用这个平台，打造我台在新媒体市场的影响力，传播党的声音，更好地服务广大人民群众。
（2）电视台离退休人员事业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电视台离退休人员事业费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为970万元，执行数为970万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是解决了电视台退休人员在生活上的很多困难，提升了离退休人员的生活水平，确保了离退休人员的生活保障；二是该笔资金促进社会良好发展，维护社会稳定，体现了对离退休人员生活上的关心和帮助，构建和谐社会起到重要作用。未发现问题。
（三）财政评价项目绩效评价结果
本单位本年无财政评价项目
七、机关运行经费情况
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年度增加(减少)0万元，增长（降低）0%。主要原因是本年度无机关运行经费支出。
八、政府采购情况
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。
九、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加（减少）0辆，主要是未发生国有资产占用情况。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是其他用车未发生国有资产占用情况；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，与年初预算持平 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套，与年初预算持平 。
十、其他需要说明的情况
1. 本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算表，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第三部分 相关名词解释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
第四部分
