2021年部门预算信息公开目录

2021年部门预算信息公开目录

第一部分部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表 1

部门预算收入总表 3

部门预算支出总表 4

部门预算财政拨款收支总表 5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 13

二、部门预算安排的总体情况 14

三、机关运行经费安排情况 14

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14

五、预算绩效信息 15

六、政府采购预算情况 22

七、国有资产信息 23

八、名词解释 23

九、其他需要说明的事项 24

第二部分部门所属单位预算

一、石家庄广播电视台本级收支预算 26

第一部分部门预算

石家庄广播电视台2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄广播电视台2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

石家庄广播电视台部门职责

坚定不移地推进文化体制改革，在体制创新上实现新突破。努力提高新闻宣传和自办节目质量，在品牌塑造上努力实现大的突破，在现有的品牌栏目提高的前提下争创名牌栏目，下大力度打造几档品牌栏目，提高舆论导向和社会影响力。着力推进产业经营，在发展空间上实现大的飞跃，调整广告经营结构，提高品牌广告的比重。通过体制改革和机制创新，提高舆论引导能力，解放和发展文化生产力，实现资源整合，集约经营和规模效益，使石家庄广播电视台逐步发展成为以新闻宣传为中心，以广播电视为主业，以节目和新媒体业务开发为增长点，兼营其他相关文化产业的多媒体，多功能的区域性大型传媒集团。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

石家庄广播电视台本级

事业

正处（县）级

其他

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄广播电视台机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年财政收入。2021年预算收入6174万元，其中：一般公共预算收入6174万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄广播电视台年度部门财政预算中支出预算的总体情况。2021年部门财政支出预算为6174万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出6174万元，主要为广播电视台事业费支出1862万元，贷款贴息支出500万元，中波台运行维护费支出42万元，离退休人员事业费支出970万元，融媒体建设补助资金800万元，公益节目购买制作费2000万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排6174万元，较2020年增加3872.68万元，其中：基本支出增加0万元；项目支出增加3872.68万元，主要是融媒体建设补助资金增加800万元，公益性节目购买制作费增加2000万元，广播电视台事业费增加1344.38万元，减少了《中山古国传奇》编剧费270.5万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排0万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。财政未给我部门安排此项预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。财政未给我部门安排此项经费预算。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021年部门整体绩效目标

（二）分项绩效目标

2021年部门分项绩效目标

（一）广播电视节目制作播出

绩效目标：研发新节目，打造品牌活动，媒体识别度和影响力进一步提升，收听收看群体扩大。

绩效指标：推出两档特别节目，继续大力度优化节目品质，不断提升时政新闻的引导力和影响力。

（二）广播电视节目制作能力建设

绩效目标：保障安全优质播出，扩大广播电视节目覆盖，全台数字化，高清化发展程度。

绩效指标:低故障率，覆盖率大于等于85%

（三）核心价值观宣传

绩效目标：传播正能量，弘扬民族精神

绩效指标：创新报道方式，提升报道质量，在乡村振兴，区域协调发展以及高质量发展上打赢三大攻坚战

（三）工作保障措施

工作保障措施

完善制度建设。切实加强领导，精心组织，精心设计，研究制定详细方案，加大力度加快进度，推进各项工作有序进行。为完成各项工作创造良好条件，大力推进人才强台的战略措施，提升软实力，实现新突破。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。继续开展人才培训，引进岗位练兵活动，培育团队文化。

第二部分专项资金绩效目标

第三部分预算项目绩效目标

1、石家庄广播电视台事业费绩效目标表

2、融媒体建设补助资金绩效目标表

3、离退休人员事业费绩效目标表

4、石家庄中波台绩效目标表

5、贷款贴息绩效目标表

6、公益节目购买制作费绩效目标表

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄广播电视台安排政府采购预算1860.00万元。

七、国有资产信息

石家庄广播电视台（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分部门所属单位预算

一、石家庄广播电视台本级收支预算

石家庄广播电视台本级2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄广播电视台本级2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：