按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄广播电视台2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

石家庄广播电视台为市委直属正县级事业单位，实行事业体制。主要职责是：以宣传为中心，牢牢把握正确舆论导向，大力发展广播电视事业，为市委、市政府工作大局服务。

石家庄广播电视台作为石家庄广电传媒集团有限公司的出资人，牢牢把握对公司重大事项的决策权、对资产配置的控制权、对宣传内容的审定权、对主要领导干部的任免权，确保广电国有资产保值增值。

机构设置：

石家庄广播电视台根据工作需要，设有广播新闻频率，经济频率，音乐频率，农村频率，交通频率，电视新闻综合频道，娱乐频道，影视频道，都市频道，石家庄广电网，石家庄有线广播电视网络管理中心，石家庄广电服务中心，物业管理中心。

台内部管理部门为：办公室，总编辑部，发展研究部，人力资源部，财务管理部，技术部，播出部，另设立工会，党的机构和双重管理部门的设置按有关规定办理.

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我台预算的编制只包括财政拨款的收入和支出。

1、收入说明

反映本部门当年全部财政拨款收入。2019年预算收入3667.58万元，其中：一般公共预算收入3667.58万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄广播电视台年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算3667.58万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出3667.58万元，包括新闻制作经费427.06万元，中波台运行维护费12万元，地面数字电视维护费31.2万元，非新闻频道非编制作网高清化设备购置1200万元，贷款贴息500万元，广播电视台事业费517.62万元，电视台离退休人员事业费979.7万元。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排3667.58万元，较2018年预算增加1656.76万元，主要增加在了非新闻频道非编制作网高清化设备购置1200万元，电视台离退休人员事业费979.7万元，电视剧《古国中山传奇》减少300万元，高清直播系统购置减少200万元。

三、机关运行经费安排情况

2019年，石家庄广播电视台运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，石家庄广播电视台财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

（一）坚定不移地推进文化体制改革，在体制创新上实现新突破。

（二）努力提高新闻宣传和自办节目质量，在品牌塑造上努力实现大的突破。在现有的品牌栏目提高的前提下争创名牌栏目，下大力度打造几档品牌栏目，提高舆论导向和社会影响力。

（三）着力推进产业经营，在发展空间上实现大的飞跃，调整广告经营结构，提高品牌广告的比重。调整产业结构打破单一依靠广告创收的状态，实现产业突破和拓展。

职责分类绩效目标：

通过体制改革和机制创新，提高舆论引导能力，解放和发展文化生产力，实现资源整合、集约经营和规模效益，使石家庄广播电视台逐步发展成为以新闻宣传为中心，以广播电视为主业，以节目和新媒体业务开发为增长点，兼营其他相关文化产业的多媒体、多功能的区域性大型传媒集团。

六、政府采购预算情况

2019年，石家庄广播电视台安排政府采购预算1200万元。具体内容见下表。

七、国有资产信息

石家庄广播电视台上年末固定资产金额为73798.44万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为1200万元，主要为非新闻频道非编制作网高清化设备购置，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。