按照《预算法》、《地方预决算公开操作流程》和《石家庄市级预算公开办法》规定，现将石家庄广播电视台2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责
石家庄广播电视台为市委直属正县级事业单位，实行事业体制。主要职责是：
以宣传为中心，牢牢把握正确舆论导向，大力发展广播电视事业，为市委、市政府工作大局服务。
石家庄广播电视台作为石家庄广电传媒集团有限公司的出资人，牢牢把握对公司重大事项的决策权、对资产配置的控制权、对宣传内容的审定权、对主要领导干部的任免权，确保广电国有资产保值增值。
部门机构设置情况表
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
||
|
石家庄广播电视台 |
事业 |
正处 |
定额定向补助 |
||
二、部门预算安排的总体情况
2018年预算总体安排如下：
1.收入说明：
反映本部门当年全部财政预算收入。2018年预算收入2010.82万元，其中：一般公共预算收入2010.82万元。
2.支出说明：
反映本部门当年全部的财政预算支出。2018年支出预算2010.82万元，为部门项目支出。
3.比上年增减情况
2018年预算收支安排2010.82万元，较2017年预算1863.82万元相比增加147万元。原因：2018年编报预算时，中央及省补助专项经费2018年有所增加。
部门收支预算总表
|
359石家庄广播电视台 |
单位：万元 | |
|
项 目代 码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
|
|
预算收入 |
2010.82 |
|
1 |
一般公共预算拨款 |
2010.82 |
|
其中：限额补助 |
1817.62 | |
|
非限额补助 |
||
|
行政事业性收费 |
||
|
专项收入 |
||
|
国有资产有偿使用收入 |
||
|
政府住房基金收入 |
||
|
中央财政提前通知转移支付 |
193.2 | |
|
其他 |
||
|
2 |
基金预算拨款 |
|
|
3 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
4 |
财政专户核拨 |
|
|
5 |
其他来源收入 |
|
|
其中：事业收入 |
||
|
事业单位上级补助收入 |
||
|
附属单位上缴收入 |
||
|
经营收入 |
||
|
其他收入 |
||
|
|
预算支出 |
2010.82 |
|
1 |
基本支出 |
|
|
其中：人员经费 |
||
|
日常公用经费 |
||
|
2 |
项目支出 |
2010.82 |
|
其中：本级支出 |
2010.82 | |
|
对下补助 |
||
|
3 |
其他支出 |
|
|
359石家庄广播电视台 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
项目承担单位 |
功能分类科目编码 |
项目类型 |
项目级次 |
资 金 来 源 | ||||||
|
大类 |
小类 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算 拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 | ||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
2010.82 |
2010.82 |
|
|
|
|
|
新闻广电事业建设 |
650 |
650 |
|||||||||
|
广播电视节目制作播出 |
300 |
300 |
|||||||||
|
1、电视剧《故国中山传奇》 |
石家庄广播电视台 |
2070405 |
专项业务 |
专项事务 |
本级 |
300 |
300 |
||||
|
广播电视节目制作能力建设 |
350 |
350 |
|||||||||
|
1、高清直播系统购置 |
石家庄广播电视台 |
2070499 |
专项业务 |
专项事务 |
本级 |
200 |
200 |
||||
|
2、融媒体新闻高清互动演播室改造项目 |
石家庄广播电视台 |
2079999 |
专项业务 |
专项事务 |
本级 |
150 |
150 |
||||
|
综合管理 |
1360.82 |
1360.82 |
|||||||||
|
综合业务管理 |
1360.82 |
1360.82 |
|||||||||
|
1、中波台运行维护费 |
石家庄广播电视台 |
2070499 |
专项业务 |
专项事务 |
本级 |
12.00 |
12.00 |
||||
|
2、石家庄广播电视事业费 |
石家庄广播电视台 |
2070499 |
专项业务 |
专项事务 |
本级 |
517.62 |
517.62 |
||||
|
3、贷款贴息 |
石家庄广播电视台 |
2070499 |
专项业务 |
专项事务 |
本级 |
500 |
500 |
||||
|
4、地面数字电视维护费 |
石家庄广播电视台 |
2079999 |
专项业务 |
专项事务 |
本级 |
31.2 |
31.2 |
||||
|
5、新闻制作经费 |
石家庄广播电视台 |
2070499 |
专项业务 |
专项事务 |
本级 |
300 |
300 |
||||
三、机关运行经费：2018年我单位无财政资金支付的机关运行经费预算。
四、财政“三公经费”：2018年我单位无财政拨款支付的三公经费预算。
五、绩效信息情况：
总体绩效目标：
（1）坚持新闻立台，牢牢把握正确舆论导向。
（2）大力实施节目创新创优创效。
（3）坚持广告经营和活动营销“双轮驱动”。
（4）做大做强产业项目。
（5）发挥新技术引领作用，加快基础平台建设。
（6）着力打造敢于攻坚克难的广电团队。
部门职责-工作活动绩效目标
|
359石家庄广播电视台 |
单位：万元 | |||||||
|
职责活动 |
年度预算数 |
内容描述 |
绩效目标 |
绩效指标 |
评价标准 | |||
|
优 |
良 |
中 |
差 | |||||
|
新闻广电事业建设 |
650 |
做好新闻宣传、各类广播电视节目制作。制作播出公益广告。专题片、广播剧、电视剧等创作生产。建立广播电视安全播出保障体系。 |
宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合中央台完成我市的采访报道工作并提供各类节目；制作播出公益广告；承担专题片、广播剧、电视剧等创作生产。负责中央、省时政新闻转播和市广播电视节目的传输发射；负责播出设备的正常运行和维护。建立广播电视安全播出保障体系。 |
|||||
|
广播电视节目制作播出 |
300 |
坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，打造品牌节目，提升影响力。 |
研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，收听收看群体扩大；广告创收任务完成。 |
提升了石家庄的知名度、美誉度 |
第一名 |
第二名 |
第三名 |
三名以后 |
|
对上报道任务完成率 |
100% |
≥85% |
≥75% |
＜75% | ||||
|
宣传报道全市中心工作、重点工作 |
100% |
≥85% |
≥75% |
＜75% | ||||
|
宣传报道任务完成率 |
100% |
≥85% |
≥75% |
＜75% | ||||
|
广播电视节目制作能力建设 |
350 |
加强技术设备的更新，新技术维护管理，确保安全优质播出。加大发展数字化、网络化、高清化的力度，积极发展新媒体业务，促进媒体融合发展。 |
保障安全优质播出，扩大广播电视节目覆盖，全台数字化、高清化发展程度。 |
新媒体发展和媒体融合度 |
100% |
≥85% |
≥75% |
＜75% |
|
广播电视节目停播率 |
100% |
≥90% |
≥80% |
＜80% | ||||
|
数字化率 |
100% |
≥85% |
≥75% |
＜75% | ||||
|
高清化率 |
100% |
≥90% |
≥80% |
＜80% | ||||
|
核心价值观宣传 |
制作播出公益广告，优秀传统文化传播 |
传播正能量、弘扬民族精神 |
公益广告完成率 |
100% |
≥95% |
≥90% |
＜90% | |
|
较好的完成上级任务，并支持相关部门做好公益宣传 |
30条 |
20条 |
10条 |
<10条 | ||||
|
综合管理 |
1360.82 |
负责综合业务管理。 |
严格遵守宣传纪律，保证导向安全。更新维护设备，保证设备的正常运转。提高高清设备的播出水平。按照行业标准，保证技术播出安全。在安全播出的基础上，不断提高节目创新、创优能力，满足受众需求，做好传统媒体和新媒体融合。 |
|||||
|
综合业务管理 |
1360.82 |
严格遵守宣传纪律，加强采编播各环节管理。精心维护设备，保证设备的正常运转。提高技术设备运行水平。按照行业标准，保证技术播出安全。加强节目策划，不断提高节目创新、创优能力。 |
确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，扎实推进。 |
综合业务管理工作完成率 |
100% |
≥95% |
≥90% |
＜90% |
六、政府采购预算情况
|
359石家庄广播电视台 |
单位：万元 | ||||||||||||
|
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
数量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额 | |||||||
|
项目名称 |
预算资金 |
总计 |
当年部门预算安排资金 |
其他渠道资金 | |||||||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 | |||||||||
|
石家庄广播电视台小计 |
|
|
|
|
|
|
750 |
750 |
750 |
|
|
|
|
|
电视剧《故国中山传奇》 |
300 |
其他服务 |
C99 |
部 |
1 |
300 |
300 |
300 |
300 |
||||
|
融媒体新闻高清互动演播室改造项目 |
150 |
广播电视电影设备 |
A0209 |
套 |
1 |
150 |
150 |
150 |
150 |
||||
|
新闻制作经费 |
300 |
其他货物 |
A99 |
套 |
15 |
20 |
300 |
300 |
300 |
||||
七、国有资产信息
石家庄广播电视台 截止时间：2017年12月31日
|
项 目 |
数 量（万/平方米） |
价值（金额单位：万元） |
|
资产总额 |
—— |
116007.93 |
|
一、流动资产 |
13225.21 | |
|
二、固定资产 |
73942.61 | |
|
1、房屋（平方米） |
66464 |
43984.36 |
|
2、车辆（台、辆） |
45 |
734.52 |
|
3、单价在100万元以上的设备（台、套…） |
48套 |
16698.9 |
|
4、其他固定资产 |
—— |
12524.83 |
|
三、长期投资 |
—— |
28817.03 |
|
四、无形资产 |
23.08 |
2017年国有资产116007.93万元，其中：流动资产：13225.21万元；固定资产：房屋66464平方米，金额43984.36万元，车辆45辆，金额734.52万元，单位价值100万元以上设备48套金额16698.9万元，其他资产12524.83万元；长期投资：28817.03万元；无形资产：23.08万元。2018年拟购置固定资产150万元为设备（详见部门政府采购预算）。
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、其他需说明的事项：无