石家庄广播电视台2015年决算公示说明

第一部分：部门概况

一、石家庄市广播电视台部门主要职责

2015年主要工作任务、绩效目标及保障措施

（一）主要工作任务

1、坚定不移地推进文化体制改革，在体制创新上实现新突破；

2、努力提高新闻宣传和自办节目质量，在品牌塑造上努力实现大的突破；在现有的品牌栏目提高的前提下争创名牌栏目，下大力度打造几档品牌栏目，提高舆论导向和社会影响力；

3、着力推进产业经营，在发展空间上实现大的飞跃，调整广告经营结构，提高品牌广告的比重；调整产业结构打破单一依靠广告创收的状态，实现产业突破和拓展。

（二）绩效目标

通过体制改革和机制创新，提高舆论引导能力，解放和发展文化生产力，实现资源整合、集约经营和规模效益，使石家庄广播电视台逐步发展成为以新闻宣传为中心，以广播电视为主业，以节目和新媒体业务开发为增长点，兼营其他相关文化产业的多媒体、多功能的区域性大型传媒集团。

（三）保障措施

1、切实加强领导，精心组织，精心设计，研究制定详细方案，加大力度加快进度，推进各项工作有序进行；

2、为完成各项工作创造良好条件，大力推进人才强台的战略措施，提升软实力，实现新突破；继续开展人才培训，引进岗位练兵活动，培育团队文化；

3、加强管理在规范化标准化上实现新的突破，进一步加强技术管理，行业管理，物业管理，提高服务水平和质量；

4、加强领导班子和干部队伍的建设，在工作作风上实现新突破。

二、石家庄广播电视台预算单位构成

无下属单位

第二部分：决算说明

1、收入支出决算说明：2015年初财政拨款结转742.25万元，但年收到财政拨款收入3331.47万元，当年财政拨款支出3687.9万元，2015年财政拨款结转385.83万元。

2、收入决算说明：2015年收到财政拨款收入3331.47万元，全部为财政拨入我台专项项目资金（包括人员费用517.62万元）。

3、支出决算说明：2015年财政拨款支出3687.9万元（包括人员费用517.62万元），全部用于专项项目，专款专用。

4、财政拨款收入支出决算说明：2015年初财政拨款结转742.25万元，全年收到财政拨款收入3331.47万元，当年财政拨款支出3687.9万元，2015年财政拨款结转385.83万元。

5、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明：我台财政预算中无的“三公”经费的支出，涉及日常支出中的“三公”经费均从广告收入来源中列支。其中：无出国费用；公务及业务用车数量45辆，运行费74.64万元，每辆车耗低于平均水平；国内公务及部分业务性接待费2.78万元，批次64次，人次463人。

6、机关运行经费支出情况说明：我台无机关运行经费。

7、政府采购情况说明：2015年全年政府采购5107.04万元，其中财政性资金2837.86万元，其他资金2269.18万元。

8、预算绩效管理工作情况说明：建立健全单位内部预算管理制度，强调预算刚性执行，确保各项业务扎实推进，顺利开展。明确绩效目标，签订责任书，层层分解，落实到部门。建立科学有效的考核制度，将人员收入同绩效目标完成情况挂钩，充分调动人员积极性。严格日常考核，按时间进度推进，对未完成目标的部门责任人按照责任书规定，落实责任追究。提高资金利用效率，严格考核预算绩效，提升资金投入的经济效益和社会效益。

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