第一部分 部门预算情况
一、部门职责及绩效目标
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部门职责——工作活动汇总表 |
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预算部门：石家庄广播电视台 |
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职责活动 |
内容描述 |
绩效目标 |
绩效指标 |
绩效标准 |
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优 |
良 |
中 |
差 |
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1．宣传制作职责 |
宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向 |
充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传 |
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1.1时政新闻宣传 |
宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传 |
助推市委、市政府中心工作，营造浓厚氛围。 |
近三年较好的完成了宣传报道任务 |
受到市主要领导表扬 |
圆满完成市重点工作宣传报道任务 |
无政治事故 |
出现政治事故 |
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1.2对上报道宣传 |
增加石家庄正面宣传在省台、中央台的播出量 |
提高石家庄美誉度和影响力 |
对上报道在央视央广发稿量名列全省城市台前茅 |
第一名 |
第二名 |
第三名 |
第四名 |
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1.3核心价值观宣传 |
制作播出公益广告，并以公益广告的形式对大众进行政治思想观教育，进行民族文化建设 |
传递政治思想正能量、弘扬民族精神 |
较好的完成上级任务，并支持相关部门做好公益宣传 |
30条 |
20条 |
10条 |
10条以下 |
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2.综合业务管理 |
严格遵守宣传纪律，保证政治安全。更新维护设备，保证设备的正常运转。提高高清设备的播出水平。按照行业标准，保证技术播出安全。在安全播出的基础上，不断提高节目创新、创优能力，满足受众需求，做好传统媒体和新媒体融合。 |
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二、部门机构设置
部门基本情况表
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单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
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石家庄广播电视台 |
事业 |
正处 |
定额定向补助 |
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三、部门预算情况及相关表格
石家庄广播电视台2016年预算收入总计1068.61万元。其中，一般公共预算收入1068.61万元。
2016年预算支出1068.61万元。其中，项目支出1068.61万元（其中本级项目支出1068.61万元。）
2016年“三公”经费支出说明：我单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。
部门收支预算总表
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石家庄广播电视台 |
单位：万元 | |
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项目代码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
|
|
预算收入 |
1068.61 |
|
1 |
一般公共预算拨款 |
1068.61 |
|
其中：限额补助 |
||
|
非限额补助 |
1017.62 | |
|
行政事业性收费 |
||
|
专项收入 |
||
|
国有资产有偿使用收入 |
||
|
债务收入 |
||
|
中央财政提前通知转移支付 |
50.99 | |
|
其他 |
||
|
2 |
基金预算拨款 |
|
|
3 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
4 |
财政专户核拨 |
|
|
5 |
其他来源收入 |
|
|
其中：事业收入 |
||
|
事业单位上级补助收入 |
||
|
附属单位上缴收入 |
||
|
经营收入 |
||
|
其他收入 |
||
|
|
预算支出 |
1068.61 |
|
1 |
基本支出 |
|
|
其中：人员经费 |
||
|
日常公用经费 |
||
|
2 |
项目支出 |
1068.61 |
|
其中：本级支出 |
1068.61 | |
|
对下补助 |
||
|
3 |
其他支出 |
|
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石家庄广播电视台 |
单位：万元 | |
|
经济分类 |
科目名称 |
预算安排 |
|
合 计 |
| |
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
|
30105 |
伙食补助费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
部门项目支出预算
|
石家庄广播电视台 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
项目 承担单位 |
功能分类科目编码 |
资 金 来 源 | |||||
|
合 计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源 收入 | |||
|
合计 |
|
|
1068.61 |
1068.61 |
|
|
|
|
|
宣传制作职责 |
|
|
517.62 |
517.62 |
|
|
|
|
|
1、广播电视事业费 |
石家庄广播电视台 |
2070405 |
517.62 |
517.62 |
|
|
|
|
|
综合业务管理 |
|
|
550.99 |
550.99 |
|
|
|
|
|
1、贷款贴息 |
石家庄广播电视台 |
2070405 |
500 |
500 |
|
|
|
|
|
2、无线数字化覆盖维护费 |
石家庄广播电视台 |
2070405 |
7.79 |
7.79 |
|
|
|
|
|
3、地面数字视点维护费 |
石家庄广播电视台 |
2070405 |
31.2 |
31.2 |
|
|
|
|
|
4、中波台运行维护费 |
石家庄广播电视台 |
2070405 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
石家庄广播电视台 |
单位：万元 | ||||
|
支出内容 |
资 金 来 源 | ||||
|
合计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 | |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
一、因公出国（境）费 |
|||||
|
二、公务用车购置及运维费 |
|||||
|
其中：公务用车购置费 |
|||||
|
公务用车运行维护费 |
|||||
|
三、公务接待费 |
|||||
|
“三公”经费小计 |
|||||
|
四、会议费 |
|||||
|
五、培训费 |
|||||
我单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。
部门支出功能分类表
|
石家庄广播电视台 |
单位：万元 | |
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二部分
预算单位收支预算情况
收支预算总表
|
石家庄广播电视台 |
单位：万元 | |
|
项 目代 码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
|
|
预算收入 |
1068.61 |
|
1 |
一般公共预算拨款 |
1068.61 |
|
其中：限额补助 |
||
|
非限额补助 |
1017.62 | |
|
行政事业性收费 |
||
|
专项收入 |
||
|
国有资产有偿使用收入 |
||
|
债务收入 |
||
|
中央财政提前通知转移支付 |
50.99 | |
|
其他 |
||
|
2 |
基金预算拨款 |
|
|
3 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
4 |
财政专户核拨 |
|
|
5 |
其他来源收入 |
|
|
其中：事业收入 |
||
|
事业单位上级补助收入 |
||
|
附属单位上缴收入 |
||
|
经营收入 |
||
|
其他收入 |
||
|
|
预算支出 |
1068.61 |
|
1 |
人员经费 |
|
|
2 |
日常公用经费 |
|
|
3 |
项目支出 |
1068.61 |
|
4 |
其他支出 |
|
人员经费预算
|
石家庄广播电视台 |
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 | ||||
|
合 计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 | |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
日常公用经费预算
|
石家庄广播电视台 |
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 | ||||
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 | |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
项目支出预算
|
石家庄广播电视台 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目名称 |
功能分类科目编码 |
项目类型 |
资 金 来 源 | ||||||
|
大类 |
小类 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算 拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源收入 | ||
|
合 计 |
|
|
|
1068.61 |
1068.61 |
|
|
|
|
|
广播电视事业费 |
2070405 |
企事业单位补贴 |
企事业单位补贴项目 |
517.62 |
517.62 |
|
|
|
|
|
贷款贴息 |
2070405 |
企事业单位补贴 |
企事业单位补贴项目 |
500 |
500 |
|
|
|
|
|
无线数字化覆盖维护费 |
2070405 |
专项业务 |
专项公用 |
7.79 |
7.79 |
|
|
|
|
|
地面数字视点维护费 |
2070405 |
专项业务 |
专项公用 |
31.2 |
31.2 |
|
|
|
|
|
中波台运行维护费 |
2070405 |
专项业务 |
专项公用 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“三公”及会议培训经费预算
|
石家庄广播电视台 |
单位：万元 | ||||
|
支出内容 |
资 金 来 源 | ||||
|
合计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 | |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
一、因公出国（境）费 |
|||||
|
二、公务用车购置及运维费 |
|||||
|
其中：公务用车购置费 |
|||||
|
公务用车运行维护费 |
|||||
|
三、公务接待费 |
|||||
|
“三公”经费小计 |
|||||
|
四、会议费 |
|||||
|
五、培训费 |
|||||